| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0004/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1422,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0004_21 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:24.
