| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0003/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon a služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0003_21 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
