| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0001/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | DADA Animateam Slovensko záujmové krúžky s.r. |
| Adresa: | Kollárova 18/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 55697623 |
| Predmet: | tanečný workshop v škôlke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0001_24 |
| Zverejnené: | 22.02.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:05.
