Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180739 |
Číslo faktúry: | FD /0335/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
Súbor: | FD_0335_18 |
Zverejnené: | 05.10.2018 |