Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0301/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | zvyúčtovacia za energiu ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -30,69 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0301_23 |
Zverejnené: | 21.07.2023 |