| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18730 |
| Číslo faktúry: | FD /0418/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 417,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | zošívačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
| Súbor: | FD_0418_18 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
