Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190274 |
Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 224,62 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_19 |
Zverejnené: | 17.04.2019 |